Глава 3
3.4. Результаты операционной деятельности
События 2015
- Установленная мощность увеличилась на 217,8 МВт (+0,6 %) и составила 38 652,0 МВт.
- Рост продажи мощности – на 1 904,4 млн рублей
- Водохранилище Богучанской ГЭС заполнено до проектной отметки, станция вышла на проектную мощность 2997 МВт и проектный режим работы станции.
- На строительстве Зарамагской ГЭС-1 завершили проходку уникального 14-километрового тоннеля.
- Саяно-Шушенская ГЭС увеличила максимальную выдаваемую в энергосистему мощность до 5 100 МВт в результате модернизации системы автоматики.
- Заменены и модернизированы 14 гидроагрегатов общей мощностью 1 171 МВт.
Производственные активы Группы РусГидро
| Наименование | Выработка (млн кВт.ч ) | Полезный отпуск (млн кВт.ч ) | Установленная мощность (МВт) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Бурейская ГЭС | 6584,7 | 6065,9 | 5830,3 | 6431,9 | 5921,2 | 5690 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Зейская ГЭС | 6859,8 | 6427,8 | 4280,7 | 6610,6 | 6186,8 | 4043 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Новосибирская ГЭС | 2400,3 | 2117,9 | 2092,5 | 2376,3 | 2096,6 | 2068,8 | 460 | 460 | 465 |
| Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего | 24875,3 | 20374,6 | 20626 | 24774,9 | 20270,4 | 20454,1 | 6721 | 6721 | 6721 |
| Камская ГЭС | 1984,8 | 1998,4 | 2463,8 | 1953,4 | 1967,4 | 2433,8 | 537 | 543 | 549 |
| Воткинская ГЭС | 2527,4 | 2792,5 | 3210,9 | 2475,8 | 2735,8 | 3148,2 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Каскад Верхневолжских ГЭС | 1643,1 | 863,3 | 723,3 | 1607,9 | 838,3 | 702,6 | 466,6 | 476,6 | 476,6 |
| Нижегородская ГЭС | 1870,6 | 1281,2 | 1168,7 | 1844,2 | 1259,7 | 1149,8 | 520 | 520 | 520 |
| Чебоксарская ГЭС | 2291,3 | 1889,6 | 1632,6 | 2230,3 | 1833,6 | 1578,3 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Жигулевская ГЭС | 11705,4 | 10484,1 | 10398,3 | 11600,3 | 10380 | 10307,1 | 2362 | 2383 | 2404 |
| Саратовская ГЭС | 6001,7 | 5599,6 | 5560,3 | 5895,7 | 5504,6 | 5469,1 | 1369 | 1378 | 1391 |
| Волжская ГЭС | 12839 | 11565,9 | 10999,4 | 12685,8 | 11416,6 | 10870,8 | 2629 | 2639,5 | 2650 |
| Загорская ГАЭС | 1490,4 | 1859,7 | 1841,5 | 1440,2 | 1808 | 1791,4 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Каскад Кубанских ГЭС | 1484,2 | 1383,6 | 1299,1 | 1455,6 | 1353,5 | 1271,3 | 476,5 | 476,5 | 476,5 |
| Карачаево-Черкесский филиал | 470 | 1,7 | 336,2 | 466,9 | -1 | 331,1 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| Кабардино-Балкарский филиал | 575,2 | 564,7 | 478,7 | 567,4 | 556,7 | 471,2 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| Северо-Осетинский филиал | 357,5 | 293,4 | 267,4 | 352 | 287,7 | 261,3 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| Дагестанский филиал | 5208,6 | 4014,1 | 4196,8 | 5161,4 | 3970,2 | 4156,2 | 1785,5 | 1785,5 | 1885,5 |
| Итого | 91169,4 | 79578,1 | 77406,4 | 89930,6 | 78385,9 | 76198 | 24669,3 | 24725,8 | 24881,3 |
| ПАО «Колымаэнерго» (Колымская ГЭС) | 1923,8 | 1558,4 | 1672,8 | 1880,7 | 1516,3 | 1628,1 | 900 | 900 | 900 |
| АО «Усть-Среднеканская ГЭС» | 120,9 | 372,9 | 280,5 | 116 | 360,6 | 267,8 | 168 | 168 | 168 |
| АО «Геотерм» | 392,4 | 405,5 | 409,7 | 359,5 | 371,8 | 376,4 | 62 | 62 | 62 |
| АО «Паужетская ГеоЭС» | 41,9 | 42,3 | 42,3 | 34,6 | 35,2 | 34,8 | 13.6 | 13,6 | 13,6 |
| ЗАО «МЭК» | 467,9 | 474,7 | 453,4 | 458,6 | 465,3 | 444,3 | 561,4 | 561,4 | 561,4 |
| ПАО «Камчатский ГЭК» | 37,2 | 38,8 | 39 | 35,7 | 37,5 | 37,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| ОАО «Богучанская ГЭС» | 4897,1 | 8361,7 | 13076,8 | 4862,8 | 8306,9 | 12995 | 1998 | 2997 | 2997 |
| ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | 120 | ||||||||
| Холдинг РАО ЭC Востока | 30000,8 | 31155,9 | 33970,2 | 25779,7 | 27246,3 | 29831,9 | 9070,9 | 8981,7 | 8924 |
| Итого | 129051,5 | 121988,3 | 127350,9 | 123458,3 | 116725,7 | 121814,2 | 37467,9 | 38434,2 | 38652 |
3.4.1. Установленная мощность
В течение 2015 года общая установленная мощность возросла на 217,8 МВт и составила 38,7 ГВт. Снижение мощности электростанций Холдинга РАО ЭС Востока на 57,7 МВт было компенсировано введением в эксплуатацию Гоцатлинской ГЭС (мощность 100,0 МВт) и Благовещенской ТЭЦ (2 очередь) (мощностью 120 МВт).
Рост установленной мощности также произошел за счет перемаркировки оборудования:
- Новосибирская ГЭС – на 5,0 МВт;
- Камская ГЭС – на 6,0 МВт;
- Жигулевская ГЭС – на 21,0 МВт;
- Волжская ГЭС – на 10,5 МВт;
- Саратовская ГЭС – на 13,0 МВт.
Группа РусГидро, как и ранее, занимает первое место в России по установленной мощности электростанций. Реализуемая инвестпрограмма дает основания рассчитывать на удержание лидерских позиций.
Установленная мощность31,
МВт
Динамика выработки электроэнергии
Группы РусГидро33, млн кВт·ч
Динамика полезного отпуска электроэнергии Группы РусГидро33, млн кВт·ч
3.4.2. Выработка электроэнергии
В 2015 году выработка электрической энергии повысилась на 5,36 млрд кВт·ч и составила 127,3 млрд кВт·ч. Сокращение выработки электроэнергии Зейской ГЭС (- 2,15 млрд кВт·ч) было компенсировано приростом выработки электроэнергии на Богучанской ГЭС (+ 4,72 млрд кВт·ч) и на мощностях Холдинга РАО ЭС Востока (+ 2,81 млрд кВт·ч).
3.4.3. Продажа электроэнергии и мощности
За 2015 год чистая выручка от продажи электроэнергии и мощности филиалами ПАО «РусГидро», учитывающая затраты на покупку электроэнергии и мощности, повысилась на 2,9 % в годовом выражении, составив 91 952,8 млн рублей. Основные факторы, повлиявшие на увеличение выручки на фоне снижения объемов выработки электроэнергии на 2,7 %:
- увеличение цены РСВ во второй ценовой зоне;
- увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС второй ценовой зоны за счет «либерализации» рынка мощности для ГЭС с 01.05.201432;
- индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
- снижение объемов и стоимости покупной э/энергии.
Изменение чистой выручки ПАО «РусГидро», млн рублей
| 2014 | 2015 | Изм. | Изм., % | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость товарной продукции (выручка), из них: | 107 296,8 | 105 923,0 | -1 373,9 | -1,3 |
| - Стоимость продажи электрической энергии | 76 532,4 | 73 262,4 | -3 269,9 | -4,3 |
| - Стоимость продажи мощности | 30 678,2 | 32 582,6 | 1 904,4 | 6,2 |
| - Услуги по РРСК | 86,3 | 77,9 | -8,4 | -9.7 |
| Затраты на покупку, из них | 17 975,5 | 13 957,3 | -4 005,3 | -22,3 |
| - Стоимость покупки электрической энергии | 17 965,1 | 13957.3 | -4 007,8 | -22,3 |
| - Стоимость покупки мощности | 10,4 | 12,9 | 2,4 | 23,2 |
| Чистая выручка | 89 321,3 | 91 952,8 | 2 631,5 | 2,9 |
3.4.3.1. Продажа электроэнергии
В структуре выручки филиалов ПАО «РусГидро» от продажи электроэнергии доминирующее положение занимает выручка на рынке на сутки вперед (РСВ). При этом за 2015 год ее доля повысилась с 77,5 до 81,9 % (+ 5,7 %) на фоне уменьшения объемов реализации по свободным двусторонним договорам (СДД) на 29,5 % и сокращения объемов электроэнергии, реализованной на балансирующем рынке (БР) на 7,1 %.
Структура и динамика продажи электроэнергии ПАО «РусГидро», млн рублей
3.4.3.2. Продажа мощности
Большую часть выручки филиалов ПАО «РусГидро» от продажи мощности формируют договоры, заключаемые в рамках КОМ. По итогам 2015 года доля таких договоров выросла с 54,6 до 55,2 % при увеличении соответствующей выручки на 7,5 %. Также зафиксирован значительный рост на 46 % по договорам о предоставлении мощности. В 2015 году на 21 % сократилась выручка по свободным двусторонним договорам.
Структура и динамика продажи мощности ПАО «РусГидро», млн рублей
Оптимизация и повышение эффективности операционной деятельности
В соответствии с Директивой Правительства РФ от 16.04.2015 N 2303п-П13 «О снижении операционных расходов (затрат)» Группой РусГидро осуществляются работы, направленные на снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 % ежегодно, начиная с 2015 года.
Суммарный эффект от реализации данных мероприятий в 2015 году относительно 2014 года составил 1,89 млрд рублей (с учетом инфляции), в том числе по ПАО «РусГидро» 0,64 млрд рублей (-3,9%), по ДО – 1,25 млрд рублей
| Млрд рублей | % от уровня 2015 года с учетом инфляционных ожиданий | |
| ПАО «РусГидро» | 3,73 | (-14 %) |
| ПАО «РАО ЭС Востока» | 5,23 | (-7 %) |
| Итого по Группе | 8,96 | -9,20% |
млрд рублей
эффект от снижения
операционных расходов
в 2015 году